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2018年12月份吴忠市财政预算执行情况简析

索引号 640300011/2019-00009 文号 生成日期 2019-01-02
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

         

2018年,在市委、政府的坚强领导下,全市财政部门深入贯彻党的十九大精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“稳中求进、改革创新”的工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全市财政预算执行情况总体较好,现将我市全年财政收支完成情况汇报如下:

一、一般公共预算收入完成情况

截止2018年12月底,全市一般公共预算收入完成345,723万元,比上年增长5.8%,为年度预算的97.5%,短收8,811万元。其中:税收收入完成221,988万元,比上年增长5.3%,为年度预算的90.9%,短收22,321万元;非税收入完成123,735万元,比上年增长6.5%,为年度预算的112.3%,超收13,510万元。

分县市来看:截止2018年12月底,市本级一般公共预算收入完成111,699万元,比上年增长8.2%,为年度预算的100.2%;利通区完成30,855万元,比上年增长8.7%,为年度预算的100.3%;红寺堡区完成21,995万元,比上年增长7.7%,为年度预算的100.1%;青铜峡市完成72,294万元,比上年下降9%,为年度预算的82.6%;盐池县完成82,815万元,比上年增长15.2%,为年度预算的106.9%;同心县完成26,065万元,比上年增长11%,为年度预算的103%。

二、一般公共预算支出完成情况

截止2018年12月底,全市一般公共预算支出完成2,055,631万元,比上年增长2.7%,为全年变动预算的96.6%。

其中:市本级完成408,712万元,比上年增长3.4%,为全年变动预算的97.6%;利通区完成163,644万元,比上年增长16.8%,为全年变动预算的96.4%;红寺堡区完成271,099万元,比上年下降3.7%,为全年变动预算的96.3%;青铜峡市完成310,556万元,比上年增长6.8%,为全年变动预算的89%;盐池县完成366,827万元,比上年增长0.2%,为全年变动预算的99.8%;同心县完成534,793万元,比上年增长1.2%,为全年变动预算的98.8%。

三、政府性基金收支完成情况

(一)政府性基金收入

截止2018年12月底,全市政府性基金收入完成112,901万元,增长22.3%,为年度预算的98.9%。

其中:吴忠市区完成39,670万元,比上年增长145.5%,为年度预算的64.8%;红寺堡区完成6,697万元,比上年下降41.9%,为年度预算的44.3%;青铜峡市完成2,445万元,比上年下降83.8%,为年度预算的18.4%;盐池县完成12,067万元,比上年下降39.4%,为年度预算的83.6%;同心县完成52,022万元,比上年增长75.1%,为年度预算的413.1%。

(二)政府性基金支出

截止2018年12月底,全市政府性基金支出完成210,450万元,增长85.3%。

其中:市本级完成39,314万元,比上年增长121.2%;利通区完成28,728万元,比上年增长410.9%;红寺堡区完成16,602万元,比上年增长20.9%;青铜峡市完成17,978万元,比上年增长8.3%;盐池县完成32,428万元,比上年增长60.4%;同心县完成75,400万元,比上年增长90.3%。

四、全市预算执行的主要特点

(一)一般公共预算收入增幅全区第一

2018年度,全市一般公共预算收入完成34.6亿元,为年度预算的97.5%,除青铜峡市短收以外,其他各县市均完成年度预算目标任务,全市同口径增长8%,实际增长5.8%,收入增幅位列全区五市第一。

一般公共预算支出完成205亿元,重点支出保障有力

1-12月,全市一般公共预算支出完成2,055,631万元,为变动预算的96.6%。按支出功能科目类别来看:全市一般公共预算支出除公共安全、资源勘探信息、住房保障和债务付息支出受一次性因素影响出现下滑以外,其他支出分类均呈普涨态势。其中一般公共服务、教育、科学技术支出等八项支出增长4.4%,十项民生支出占一般公共预算支出的比重高达85.4%。

(三)各县(市、区)政府性基金收入普遍短收

截至12月底,虽然全市政府性基金收入累计完成112,901万元,完成年初预算114,211万元的98.9%,但是分市县来看,除同心县大幅超收外,其他各县市均出现短收。其中市本级短收21,552万元,红寺堡区短收8,423万元,青铜峡市短收10,855万元,盐池县短收2,363万元,唯独同心县超收41,883万元。

五、下一步工作

2019年,财政工作任务仍然非常艰巨,我们将全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会精神,按照市委、市政府决策部署,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,重点做好以下几个方面工作:

一是加强收入跟踪督导,确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调,加大收入组织力度,加强对重点行业的收入运行监测工作,努力挖掘增收潜力,提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作,做到应收尽收,提高征管效率。

加强库款管理,盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,继续开展存量资金清理工作,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,要尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理,按资金性质轻重缓急,科学合理调度库款,防范潜在支付风险隐患。

强化预算执行,加大重点项目投入坚持“尽力而为、量力而行”原则,突出财政的公平性、惠民性,在确保预算执行进度的基础上,优先保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系示范区创建、公立医院改革、为民办理实事、人大议案政协提案办理等民生领域资金需求,足额配套社会保障补助资金,多渠道筹集资金用于脱贫攻坚,持续加大扶贫支出力度。优化支出结构,压缩一般支出,力争社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重稳步增长,推进理财水平不断提高。

 


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